Streszczenie z kontroli Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach
Nr kontroli: R.1711.05.01.2012
Gospodarka finansowo-księgowa za 2011 r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach
Wyniki kontroli: Ustalenia
Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 17 stycznia do 20 lutego 2012 roku, przeprowadzili kontrolę w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach w zakresie przestrzegania realizacji procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, gospodarowania środkami ZFŚS. Ponadto zgodnie z decyzją Burmistrza Polic, Pana Władysława Diakuna oraz jego zastępcy Pana Pawła Mirowskiego dokonano dodatkowo analizy następujących zagadnień:
1) Zgodności przyznawania premii pracownikom z przepisami wewnętrznymi jednostki.
2) Prawidłowości zabezpieczania komputerów oraz znajdujących się w nich programów (głównie kadrowo-płacowego) oraz możliwości wglądu w wynagrodzenia pracowników osób nieupoważnionych.
3) Organizacji prywatnych imprez pracowników z wykorzystaniem obiektów OSiR Police.
4) Dokonywania zakupów w firmie, której właścicielem jest pracownik Ośrodka.
5) Pozyskiwania środków z funduszy unijnych.
6) Podejmowania decyzji w sprawie przyznawania wynagrodzeń.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach został powołany Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/120/03 w Policach z dnia 19.12.2003 r. i funkcjonuje jako jednostka budżetowa.
Kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków została przeprowadzona na podstawie próby w wysokości 224.641,15 zł. Szczegółowo sprawdzono wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych, przeprowadzonych remontów, odbytych szkoleń oraz delegacji służbowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych kontrolą pod kątem zgodności z obowiązującymi w Ośrodku procedurami, jak i przepisami prawa.
W pozostałym zakresie również nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.