Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w 2015 roku

Nr kontroli: R.1711.01.02.2015

Gospodarka finansowo-księgowa za 2014 r.

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, Leśno Górne

Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia                       

 

Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 3 do 25 lutego 2015 r. przeprowadzili w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym kontrolę w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, w tym szczególnie zaangażowania wydatków budżetowych, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, zaciągania zobowiązań, dokonywania zmian w planach finansowych oraz prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych na dzień 31.12.2014 r.

Ustalenia pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.01.02.2015 z przeprowadzonej kontroli.

Kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2013 r. objęła wydatki na łączną kwotę 35.528,04 zł.

Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych kontrolą pod kątem zgodności z obowiązującymi w jednostce procedurami, jak i przepisami prawa.

W pozostałym zakresie również nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.