Nr kontroli: R.1711.01.06.2014

Gospodarka finansowo-księgowa za 2013 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia

Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 15 kwietnia do 12 maja 2014 r. przeprowadzili w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach kontrolę w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, w tym szczególnie zaangażowania wydatków budżetowych, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, zaciągania zobowiązań, dokonywania zmian w planach finansowych oraz prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań finansowych na dzień 31.12.2013 r.

Ustalenia pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.01.06.2014 z przeprowadzonej kontroli.

Kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2013 r. objęła wydatki na łączną kwotę 116.390,94 zł.

Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych kontrolą pod kątem zgodności z obowiązującymi w jednostce procedurami, jak i przepisami prawa.

W pozostałym zakresie również nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.