Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w 2016 roku
Nr kontroli: R.1711.01.09.2016
Gospodarka finansowo-księgowa za 2016 r.
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśne Górnym
Wyniki kontroli: Ustalenia
Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 07 do 30 czerwca 2016 r. przeprowadzili w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym kontrolę w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, zaciągania zobowiązań, tworzenia planu finansowego i dokonywania w nim zmian oraz sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2015 r.
Kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2015 r. objęła wydatki na łączną kwotę 151.482,- zł. Szczegółową kontrolą objęto wydatki na: zakup taśmy przenośnikowej olejoodpornej, zestawów komputerowych, usługę przewozu pracowników, opracowanie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych w związku ze zmianą pozwolenia zintegrowanego (emisyjnego), którym objęte są wszystkie instalacje Zakładu oraz projektu rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w ZOiSOK i dokumentacji kosztorysowej.
Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych kontrolą pod kątem zgodności z obowiązującymi w jednostce procedurami, jak i przepisami prawa.
W pozostałym zakresie również nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.